2020年度孝感市丹陽中學部門決算
2021年9月24日
目 錄
第一部分 本單位概況
一、單位主要職能
二、單位決算單位構成
三、單位人員構成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表（表1）
二、收入決算表（表2）
三、支出決算表（表3）
四、財政撥款收入支出決算總表（表4）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（表5）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（表6）
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（表7）
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（表8）
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（表9）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費執行情況
十一、政府采購支出情況
十二、國有資產占用情況
十三、關于2020年度預算績效情況說明
十四、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 本單位概況
一、單位主要職能
負責學區內初中階段義務教育：堅持以教學為中心，努力提高教學質量；掌握正確的科研方向，不斷提高學術水平；推廣使用全國通用的普通話；加強師資隊伍建設；建立健全各項規章制度，加強對學校的管理；承擔上級交辦的其他工作任務。
二、部門決算單位構成
目前學校設置了十個機構：校辦、體衛藝、信息中心、德育處、黨辦工會、后勤服務處、教務處、七、八、九三個年級。
三、單位人員構成
孝感市丹陽中學總編制人數 208 人，其中：事業編制 208 人。在職實有人數 178 人，其中事業178人。
離退休人員 8 人，其中：退休 8人。
第二部分 孝感市丹陽中學2020年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
公開01表 |
|||||
|
部門：孝感市丹陽中學 |
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
||
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
2,792.03 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事業收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
2,413.76 |
|
六、經營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會保障和就業支出 |
39 |
159.92 |
|
9 |
九、衛生健康支出 |
40 |
66.20 |
||
|
10 |
十、節能環保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城鄉社區支出 |
42 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、農林水支出 |
43 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、資源勘探工業信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商業服務業等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地區支出 |
48 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
118.48 |
||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、國有資本經營預算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、債務還本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、債務付息支出 |
56 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合計 |
27 |
2,792.03 |
本年支出合計 |
58 |
2,758.36 |
|
使用非財政撥款結余 |
28 |
0.00 |
結余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結轉和結余 |
29 |
0.16 |
年末結轉和結余 |
60 |
33.84 |
|
30 |
61 |
||||
|
總計 |
31 |
2,792.19 |
總計 |
62 |
2,792.19 |
|
收入決算表 |
||||||||||
|
公開02表 |
||||||||||
|
部門：孝感市丹陽中學 |
金額單位：萬元 |
|||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
2,792.03 |
2,792.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
2,447.44 |
2,447.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
2,432.74 |
2,432.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
2,432.74 |
2,432.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
14.70 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050904 |
城市中小學教學設施 |
14.70 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
159.92 |
159.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
159.92 |
159.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
159.77 |
159.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛生健康支出 |
66.20 |
66.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
66.20 |
66.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
66.20 |
66.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
118.48 |
118.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
118.48 |
118.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
118.48 |
118.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
公開03表 |
|||||||||
|
部門：孝感市丹陽中學 |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
2,758.36 |
2,678.66 |
79.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
2,413.76 |
2,334.06 |
79.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
2,399.06 |
2,334.06 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
2,399.06 |
2,334.06 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
14.70 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050904 |
城市中小學教學設施 |
14.70 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
159.92 |
159.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
159.92 |
159.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
159.77 |
159.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛生健康支出 |
66.20 |
66.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
66.20 |
66.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
66.20 |
66.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
118.48 |
118.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
118.48 |
118.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
118.48 |
118.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
公開04表 |
||||||||
|
部門：孝感市丹陽中學 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
2,792.03 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經營財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
2,413.76 |
2,413.76 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科學技術支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社會保障和就業支出 |
40 |
159.92 |
159.92 |
0.00 |
0.00 |
||
|
9 |
九、衛生健康支出 |
41 |
66.20 |
66.20 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
十、節能環保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城鄉社區支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、農林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、資源勘探工業信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商業服務業等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地區支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
118.48 |
118.48 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、國有資本經營預算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、災害防治及應急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、債務還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、債務付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合計 |
27 |
2,792.03 |
本年支出合計 |
59 |
2,758.36 |
2,758.36 |
0.00 |
0.00 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
28 |
0.16 |
年末財政撥款結轉和結余 |
60 |
33.84 |
33.84 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預算財政撥款 |
29 |
0.16 |
61 |
|||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
總計 |
32 |
2,792.19 |
總計 |
64 |
2,792.19 |
2,792.19 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
公開05表 |
||||||
|
部門：孝感市丹陽中學 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
項目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
2,758.36 |
2,678.66 |
79.70 |
|||
|
205 |
教育支出 |
2,413.76 |
2,334.06 |
79.70 |
||
|
20502 |
普通教育 |
2,399.06 |
2,334.06 |
65.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
2,399.06 |
2,334.06 |
65.00 |
||
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
14.70 |
0.00 |
14.70 |
||
|
2050904 |
城市中小學教學設施 |
14.70 |
0.00 |
14.70 |
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
159.92 |
159.92 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
159.92 |
159.92 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
159.77 |
159.77 |
0.00 |
||
|
210 |
衛生健康支出 |
66.20 |
66.20 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
66.20 |
66.20 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
66.20 |
66.20 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
118.48 |
118.48 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
118.48 |
118.48 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
118.48 |
118.48 |
0.00 |
||
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
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部門：孝感市丹陽中學 |
金額單位：萬元 |
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人員經費 |
公用經費 |
||||||||
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科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
2,430.98 |
302 |
商品和服務支出 |
203.01 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
812.70 |
30201 |
辦公費 |
25.05 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
571.52 |
30202 |
印刷費 |
13.83 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
18.60 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
30107 |
績效工資 |
441.94 |
30205 |
水費 |
8.12 |
31002 |
辦公設備購置 |
15.37 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
245.86 |
30206 |
電費 |
18.34 |
31003 |
專用設備購置 |
2.10 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
8.14 |
30207 |
郵電費 |
0.49 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
97.44 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業管理費 |
13.68 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
1.13 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
1.14 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
186.62 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
|
30114 |
醫療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
33.50 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
66.76 |
30214 |
租賃費 |
1.26 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
26.06 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
1.87 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費 |
23.75 |
30217 |
公務接待費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
10.55 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
8.97 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業務費 |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
29.81 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.99 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
1.21 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.90 |
||||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
2.32 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
33.31 |
|||||||
|
人員經費合計 |
2,457.05 |
公用經費合計 |
221.61 |
||||||
|
財政撥款“三公”經費支出決算表 |
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|
公開07表 |
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|
部門：孝感市丹陽中學 |
金額單位：萬元 |
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|
預算數 |
決算數 |
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|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.70 |
2.00 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
2.00 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
公開08表 |
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|
部門：孝感市丹陽中學 |
金額單位：萬元 |
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|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
無 |
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|
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
公開09表 |
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|
部門：孝感市丹陽中學 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
項目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
無 |
||||||
第三部分孝感市丹陽中學2020年度 部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計 2792.19 萬元。與2019年相比，收入總計增加 1102.49 萬元，增長 65.25 %，主要原因是學校人員增加，相關經費也增加。
2020年度支出總計 2758.36 萬元。與2019年相比，支出總計增加 872.44 萬元，增長 46.26 %，主要原因是學校人員增加，相關支出也增加。
二、2020年度收入決算情況說明
2020年度本年收入合計 2792.19 萬元。其中：財政撥款收入 2792.19 萬元，占本年收入 100 %；
三、2020年度支出決算情況說明
2020年度本年支出合計 2758.36 萬元。其中：基本支出 2678.66 萬元，占本年支出 97.11 %；項目支出 79.70 萬元，占本年支出 2.89 %。
四、2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入為 2792.19 萬元。與2019年度相比，財政撥款收入增加 1102.49 萬元，增長 65.25 %。主要原因是學校人員增加，相關經費也增加。
2020年度支出總計 2758.36 萬元。與2019年相比，支出總計增加 872.44 萬元，增長 46.26 %，主要原因是學校人員增加，相關支出也增加。
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出 2758.36 萬元，占本年支出合計的 100 %。與2019年相比，支出總計增加 872.44 萬元，增長 46.26 %，主要原因是學校人員增加，相關支出也增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出 2758.36 萬元，主要用于以下方面：教育支出 2758.36 萬元，占 100 %。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年一般公共預算財政撥款支出年初預算為 1427.10 萬元（包括年初部門預算、基本建設等專項資金、上級下達的專項轉移支付資金及年初結轉和結余資金等），支出決算為 2758.36 萬元，完成年初預算的 100 %。
1.一般公共服務支出（類）。年度預算為 18.55 萬元，支出決算為 18.55 萬元，完成年度預算的 100 %，支出決算數等年度預算數。
2. 醫療衛生支出（類）。年度預算為 97.44萬元，支出決算為 97.44萬元，完成年度預算的 100 %，支出決算數等年度預算數。
3.社會保障和就業（類）。年度預算為245.86 萬元，支出決算為245.86 萬元完成年度預算的 100 %，支出決算數等年度預算數。
4.住房保障支出（類）。年度預算為186.62萬元，支出決算為186.62 萬元，完成年度預算的 100 %，支出決算數等年度預算數。
5.教育支出（類）。年度預算為2209.89萬元，支出決算為 2209.89萬元，完成年度預算的 100 %，支出決算數等年度預算數。
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2678.66 萬元，與2019年相比，財政撥款基本支出增加 967.56萬元，增長56.55%。主要原因：學校人員增加，相關支出也增加。其中，人員經費 2443.777 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費 221.61 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用 、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他交通工具購置、其他資本性支出等。
七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費決算情況說明
（一）“三公”經費的范圍
孝感市丹陽中學有一般公共預算財政撥款預算安排“三公”經費的單位，1個全額撥款事業單位。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2020年度“三公”經費財政撥款年度預算數為 15 萬元，支出決算為 1.21 萬元，為預算的 8.07 %，比2019年度減少 1.79 萬元，下降 59.67 %，其中：
1.因公出國（境）費。
本單位2020年因公出國（境）費預算為 8 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 0 %，與2019年度相比減少 1.22 萬元，下降 100 %，主要原因是無因公出國（境）支出。
2.公務用車購置費及運行維護費。
本單位2020年公務用車購置費及運行維護費預算為 4 萬元，支出決算為 1.21 萬元，為預算的 30.25 %。與2019年度相比減少 0.57 萬元，下降 32.02 %，主要原因是是加強車輛管理，控制車輛使用。其中：公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行維護費 1.21 萬元，本年公務用車購置（更新）公務用車 0 輛，年末公務用車保有量 1 輛，
3.公務接待費。
本單位2020年公務接待費為 0 萬元，為預算的 0 %，比預算減少 3 萬元，主要原因是無公務接待活動。與2019年度一樣，主要原因是無公務接待活動
（三）培訓費支出情況說明
2020年度培訓費預算為 2 萬元，支出決算為 1.87 萬元，完成預算的 93.5 % ，比預算數減少 0.13 萬元，與2019年度相比減少 2.52萬元，下降 57.40 %，主要原因是由于疫情原因，減少了培訓活動。
（四）會議費支出情況說明
2020年度會議費預算為 1 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 0 % ，比預算數減少 1 萬元，主要原因與2019年度一樣，無會議相關活動。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出數據，上年也無政府性基金預算財政撥款收入支出數據。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位當年無國有資本經營預算財政撥款收支數據，上年也無國有資本經營預算財政撥款收支數據。
十、機關運行經費執行情況
2020年度公用經費 221.61萬元，比2019年減少 35.22 萬元，下降 13.71 %，主要原因是縮減不必要的支出，厲行節約。
其中辦公及印刷費 38.88萬元、郵電費 0.49 萬元、差旅費 1.14萬元、租賃費 1.26 萬元、福利費 0.99 萬元、日常維修費 33.5 萬元、專用材料 10.55萬元，工會經費 29.81 萬元、一般設備購置費 18.60 萬元、辦公用房水電費 26.46 萬元、培訓費 1.88 萬元、勞務費 8.97 萬元、辦公用房物業管理費 13.68 萬元、公務用車運行維護費 1.21 萬元、其他交通費 0.90 萬元，其他商品服務支出33.29萬元。
十一、政府采購支出情況
2020年度單位政府采購支出總額87.41萬元，比2019年同期減少28萬元，下降24.26%，主要是因為政府采購政策的變化及學校工程項目服務的減少及貨物采購的壓縮。其中：政府采購貨物支出21.56萬元、政府采購工程支出38.82萬元，政府采購服務支出27.03萬元。授予中小企業合同金額87.41萬元，占政府采購支出總額的100 %，
十二、國有資產占用情況
截至2020年度12月31日，單位共有車輛1輛，與2019年同期一樣。其中，其他用車1輛，其他用車主要是用于學校日常的工作需要；單位價值50萬元（含）以上通用設備0臺（套），與2018年同期一樣；單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套），與2019年同期一樣。房屋27139平方米，5884.58萬元。其中辦公用房25998平方米，5532.20萬元，業務用房1141平方米，352.38萬元；與2019年同期一樣。其他資產主要是：專用設備158.63萬元，通用設備1261.56萬元，文物和陳列品19.37萬元，圖書、檔案102.69萬元，家具、用具、裝具及動植物367.87萬元。無形資產1282.29萬元。
十三、關于2020年度預算績效情況說明
本單位2020年度無項目預算
十四、2020年度其他重要事項的情況說明
（一）扶貧資金情況說明
2019年及2020年度我校無扶貧資金情況。
（二）禁捕資金情況說明
2019年及2020年度我校無禁捕資金情況。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款。
（二）上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）其他收入：單位取得的除上述收以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
（六）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（七）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
（八）各支出功能分類科目（到項級）
1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）
2. …
（九）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
（十）年末結轉和結余： 指單位按照有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
（十一）基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
（十三）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十四）“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（十五）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十六）各單位其他專用名詞解釋。
上一篇：已是第一篇