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      財務公開
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      孝感市丹陽中學2021年度部門預算及“三公”經費 預算公開情況
      已瀏覽:761來源:本站發布日期:2022/08/30
        

      一、本部門主要職責

      負責學區內初中階段義務教育:堅持以教學為中心,努力提高教學質量;掌握正確的科研方向,不斷提高學術水平;推廣使用全國通用的普通話;加強師資隊伍建設;建立健全各項規章制度,加強對學校的管理;承擔上級交辦的其他工作任務。

      二、本部門機構設置情況

      目前學校設置了個機構:校辦、體衛藝、信息中心、德育處、黨辦工會、后勤服務處、教務處、七、八、九三個年級。

      三、預算編報情況

      2021年預算總收入1983.29萬元,其中:財政撥款收入1983.29萬元。

      2021年預算總支出1983.29萬元,其中:基本支出1983.29萬元,主要用于在職人員工資福利支出1430.90萬元,商品和服務支出239.05萬元以及對個人和家庭的補助支出313.34萬元。

      四、預算收支增減情況說明

      2021年預算支出1983.29萬元比2020年預算支出1427.10萬元增加556.19萬元,主要原因一是隨著學校學生人數的增加,各種日?;顒右搽S之增多,公用支出也會增長;二是職工人數相應增長,人員經費也有增長。

      五、日常公用經費安排情況說明

      日常公用經費指一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、維修維護費、物業管理費及辦公水、電費,工會經費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      六、“三公“經費安排情況及增減說明

      2021三公“經費”預算為7.50萬元,其中:因公出國(境)經費預算金額為2萬元,因公出國(境)人數5人,2020年預算數一樣;公務接待費為2萬元, 主要用于教育教學交流等活動;公車運行維護費3.5萬元,主要用于保障公務用車,包含燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。其中公務用車維護費及公務接待費比2020年減少預算0.2萬元。其下降原因主要是根據湖北省《黨政機關厲行節約反對浪費條例》實施辦法,盡量控制和節約公務接待費用等的開支。

      七、政府采購安排情況說明

      根據《采購法》要求,所有納入《2019年孝感市政府采購目錄》的項目均實施政府采購。2021年部門政府采購預算 83.20萬元,與2020年部門政府采購預算83.10萬元基本持平。

      八、國有資產占用情況

      截至2020年12月31日,資產總計6723.70 萬元。其中:流動資金33.84 萬元,占總資產比重0.05 %;固定資產6689.86 萬元,占總資產比重99.95 %。與上年相比減少了433.28萬元,主要原因:本年度新增的固定資產比上年的有所減少,并且處置了一批到了使用年限且無法繼續使用的固定資產。

      九、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

      根據孝感市財政局關于印發《孝感市市級預算績效管理實施暫行辦法》的通知,為加強單位預算績效管理,強化績效理念和支出責任,提高財政資金使用效益,將績效目標管理、績效跟蹤、績效評價及結果應用等納入預算編制、執行、監督全過程,以提高預算資金的經濟、社會和其他效益為目的管理活動,以支出結果為導向的預算管理模式。2021年項目預算績效評價資金0萬元。

      十、政府性基金編制情況

      孝感市丹陽中學是市教育局所屬二級預算單位,無政府性基金收入、支出情況。

      十一、相關名詞解釋

      一、財政撥款收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

      二、年初財政撥款結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年                  仍按原規定用途繼續使用的資金。

      三、年末財政撥款結轉和結余:年末結轉資金是指當年支出預算已執行但尚未完成,或因故未執行,下年需按原用途繼續使用的財政撥款資金。年末結余資金是指支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,當年剩余的財政撥款資金。

      四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      五、項目支出:指基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      六、一般公共服務支出中行政運行:指市審計局用于保障機構正常運行的基本支出和項目支出。

      七、醫療衛生與計劃生育行政單位醫療支出:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

      八、三公經費:反映用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      九、運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維(護)修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       十二、2021年單位預算表格


      孝感市丹陽中學2021年收支預算總表

      表一

      單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      預算數

      項目

      預算數

      財政撥款收入

      1983.29

      一般公共服務支出

      27.08

      其中:一般公共預算撥款

      1983.29

      教育支出

      1446.49

      政府性基金預算撥款

      一、  

      社會保障和就業支出

      231.3

      事業收入

      二、  

      衛生健康支出

      94

      事業單位經營收入

      三、  

      住房保障支出

      184.42

      上級補助收入

      四、  

      五、  

      六、  

      附屬單位上繳收入

      七、  

      八、  

      九、  

      其他收入

      十、  

      十一、  

      十二、  

      十三、  

      十四、  

      十五、  

      十六、  

      本年收入合計

      1983.29

      本年支出合計

      1983.29

      上年結余(轉)

      十七、  

      結轉下年

      十八、  

      動用事業基金

      十九、  

      二十、  

      二十一、  

      二十二、  

      二十三、  

      二十四、  

      二十五、  

      收入總計

      1983.29

      支出總計

      1983.29

       

      孝感市丹陽中學2021年收入預算總表

      表二                      

                      單位:萬元

      項目

      預算數

      財政撥款收入

      1983.29

      其中:一般公共預算撥款

      1983.29

      政府性基金預算撥款

      事業收入

      事業單位經營收入

      上級補助收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      本年收入合計

      1983.29

      上年結余(轉)

      動用事業基金

      收入總計

      1983.29

       

      孝感市丹陽中學2021年支出預算總表

      表三                                                                           單位:萬元

      功能分類科目

      合計

      其中

      科目編碼

      科目名稱

      基本支出

      項目支出

      事業單位經營支出

      對附屬單位補助支出

      上繳上級支出

      合計

      1983.29

      1983.29

      201

      一般公共服務支出

      27.08

      27.08

      20129

      群眾團體事務

      27.08

      27.08

      2012906

      工會事務

      27.08

      27.08

      205

      教育支出

      1446.49

      1446.49

      20501

      教育管理事務

      1446.49

      1446.49

      2050101

      行政運行

      1234.52

      1234.52

      2050105

      一般行政管理事務

      211.97

      211.97

      20502

      普通教育

      2050202

      初中教育

      208

      社會保障和就業支出

      231.30

      231.30

      20805

      行政事業單位離退休

      231.30

      231.30

      2080505

      機關事業單位基本養老保險支出

      231.30

      231.30

      210

      衛生健康支出

      94

      94

      21011

      行政事業單位醫療

      94

      94

      2101101

      行政單位醫療

      94

      94

      221

      住房保障支出

      184.42

      184.42

      22102

      住房改革支出

      184.42

      184.42

      2210201

      住房公積金

      184.42

      184.42

       

      孝感市丹陽中學2021年財政撥款收支預算總表

      表四

                

      單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      預算數

      項目

      預算數

      財政撥款收入

      1983.29

      一般公共服務支出

      27.08

      其中:一般公共預算撥款

      1983.29

      教育支出

      1446.49

            政府性基金預算撥款

      社會保障和就業支出

      231.3

      衛生健康支出

      94

      本年收入合計

      1983.29

      住房保障支出

      184.42

      上年結余(轉)

      本年支出合計

      1983.29

      結轉下年

      收入總計

      1983.29

      支出總計

      1983.29

       

      孝感市丹陽中學2021年一般公共預算支出表

      表五

      單位:萬元

      功能分類科目

      合計

      其中

      科目編碼

      科目名稱

      基本支出

      項目支出

      合計

      1983.29

      1983.29

      201

      一般公共服務支出

      27.08

      27.08

      20129

      群眾團體事務

      27.08

      27.08

      2012906

      工會事務

      27.08

      27.08

      205

      教育支出

      1446.49

      1446.49

      20501

      教育管理事務

      1446.49

      1446.49

      2050101

      行政運行

      1234.52

      1234.52

      2050105

      一般行政管理事務

      211.97

      211.97

      208

      社會保障和就業支出

      231.3

      231.3

      20805

      行政事業單位離退休

      231.3

      231.3

      2080505

      機關事業單位基本養老保險支出

      231.3

      231.30

      210

      衛生健康支出

      94

      94

      21011

      行政事業單位醫療

      94

      94

      2101101

      行政單位醫療

      94

      94

      221

      住房保障支出

      184.42

      184.42

      22102

      住房改革支出

      184.42

      184.42

      2210201

      住房公積金

      184.42

      184.42

       

      孝感市丹陽中學2021年一般公共預算基本支出表

      表六                                                                  單位:萬元

      經濟分類科目

      預算數

      二十六、 其中

      科目編碼

      科目名稱

      人員經費

      日常公用經費

      合計

      1983.29

      1744.24

      239.05

      301

      工資福利支出

      1615.32

      1615.32

      30101

      基本工資

      746.04

      746.04

      30102

      津貼補貼

      359.56

      359.56

      30103

      獎金

      0.00

      0.00

      30108

      機關事業單位基本養老保險繳費

      231.30

      231.30

      30110

      職工基本醫療保險繳費

      94.00

      94.00

      30113

      住房公積金

      184.42

      184.42

      302

      商品和服務支出

      232.95

      232.95

      30201

      辦公費

      33.90

      33.90

      30202

      印刷費

      12.00

      12.00

      30205

      水費

      9.00

      9.00

      30206

      電費

      22.00

      22.00

      30207

      郵電費

      1.00

      1.00

      30209

      物業管理費

      20.00

      30.00

      30211

      差旅費

      5.00

      5.00

      30213

      維修(護)費

      25.00

      25.00

      30214

      租賃費

      2.00

      2.00

      30215

      培訓費

      2.00

      2.00

      30218

      專用材料費

      12.00

      12.00

      30226

      勞務費

      10.00

      10.00

      30228

      工會經費

      27.08

      27.08

      30229

      福利費

      20.00

      20.00

      30231

      公務用車運行維護費

      3.50

      3.50

      30239

      其他交通費用

      2.00

      2.00

      30299

      其他商品和服務支出

      16.47

      16.47

      303

      對個人和家庭的補助

      128.92

      128.92

      30301

      離退休費

      1.00

      0.15

      30302

      撫恤金

      30399

      其他對個人和家庭的補助

      128.77

      310

      其他資本性支出

      6.10

      31002

      辦公設備購置

      6.10

       

      孝感市丹陽中學2021年政府性基金預算支出表

      表七

      二十七、  

      單位:萬元

      功能分類科目

      預算數

      其中

      科目編碼

      科目名稱

      基本支出

      項目支出

      0

      0

      0

       

      孝感市丹陽中學2021年財政撥款“三公”經費支出表

      表八

                     單位:萬元

      項目

      預算數

      合計

      7.5

      因公出國(境)費

      2

      公務接待費

      2

      公務用車購置及運行費

      3.5

      其中:公務用車運行維護費

      3.5

      公務用車購置費

      0

       

      孝感市丹陽中學2021年財政專項支出預算表

      表九

                    單位:萬元

      項目

      預算數

      合計

      0

       

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